Devolução de
Mercadorias - (NFE)
Abaixo segue o passo a passo para a
emissão de nota fiscal eletrônica de devolução de mercadorias. Antes de iniciar a emissão da NFe de
devolução, você deverá verificar se o CFOP de devolução está habilitado:
Após a habilitação do CFOP clique na opção “Entradas” e entre na nota fiscal que consta a mercadoria que irá fazer a devolução:
Digite os dados da nota fiscal de compra: Fornecedor, Nº da
nota fiscal, pressione a tecla “enter” até que o cursor esteja no campo “Emissão”,
após clique no botão “Devolução”, irá aparecer todos os itens constantes na
nota e então você deverá digitar a quantidade que terá que devolver e clique na
seta para baixo para gravar, ou então, clique na opção “Devolver tudo”.
Clique no botão “Devolução” que fica no lado direito da
janela, depois confirme a mensagem. Irá aparecer a mensagem informando que
gerou uma pendência no ponto de vendas.
Entre na tela de vendas, digite sua senha e pressione a tecla
“enter”, irá aparecer a tela de pendências, selecione a pendência da devolução,
altere a saída de impressão para Nota Fiscal caso não esteja selecionado,
pressione a tecla “enter” novamente.
Depois que você pressionar a tecla “enter” na pendência da
devolução o cursor voltará na tela de venda já com os itens da devolução com a
quantidade e preço de custo corretamente, e então, pressione o botão “Venda a
Prazo”, pressione a tecla “enter” até que a aparece a janela “Emissão Nota
Fiscal”, escolha a opção “Saída” no campo “Tipo”, escolha a opção “Devolução de
Compra” na opção “Operação”, escolha o cfop indicado, selecione o tipo de
frete, digite o valor do frete se houver, digite o valor de outras despesas se
houver, escolha o Tipo Nota Fiscal “NF-e”, pressione enter no número da Nota
Fiscal (O nº da nota o sistema irá inserir automaticamente), depois pressione
“enter” até o campo “Hora Saída”
Quando o cursor estiver no campo Hora Saída pressione a tecla
“enter” e então o sistema irá para aba “Itens”, confira os dados dos itens
(caso precise alterar a descrição de algum item clique no botão “Editar
Descrição do Produto”) e da transportadora após clique no botão “gravar”.
Após clicar no botão “Gravar” o sistema irá para a aba
“Faturas”, se houver, digite a observação no campo “observação”, essa
informação irá aparecer nas “Informações Adicionais” na nota eletrônica, após
clique no botão “NFe”.
O sistema abrirá uma janela onde será feito a geração, validação
e transmissão da nota:
Clique no botão gerar para a geração do XML, após clique no
botão Validar XML e então clique no botão Transmitir Sefaz.
Ao clicar no botão “Transmitir Sefaz”
automaticamente abrirá na tela a Danfe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica) onde você poderá imprimi-lá.
Para o envio do XML e da danfe clique
no botão “Enviar Email”, aparecerá um mensagem indicando que o email foi
enviado com sucesso, é necessário que esteja cadastrado o email do fornecedor
no cadastro, ou então abrirá uma caixa para a inserção do email.
Ao concluir todas as etapas clique no [X] para voltar a tela de
venda.